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去年做借：销售费用 10W 贷：其他应付款 10W 其中未到票2W 所得税纳税调增2W，今年做借：销售费用-10W 借：其他应付款10W 是不是应该调减2W
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你好，实际业务是多少？是10万。
2022 05/04 14:47
84784980 
2022 05/04 14:50
是的 是10w 去年计提 今年冲掉了
郭老师 
2022 05/04 14:50
你好，你应该是调增两万两万，没有发票你们多抵扣了。
84784980
2022 05/04 14:55
我没想明白 总的10W 计提后 实际到票8W 调增2W 今年冲了10W 去年调增的2W不应该调减吗
郭老师
2022 05/04 15:01
你这个为什么要红冲，如果是的话，你应该调增8万，你多抵扣了8万块钱。
郭老师
2022 05/04 15:02
你红冲了10万的话，你整个10万都多抵扣了
钱抵扣了18万，你现在不应该再调增8万吗？
84784980
2022 05/04 15:20
8W是算在10W里面的 上年销售费用抵扣10W 扣除类其他调增2w 相当于抵扣了8w 今年冲10w 销售费用减少10W 我理解的是扣除类其他调减2W 相当于冲掉了上年的8W 不知道我这个理解对不对 老师帮我看下
郭老师
2022 05/04 15:24
你好，不是这么理解的，会计上红冲了10万，你税法上应该调增8万
因为你去年税法上你抵扣了8万
84784980
2022 05/04 15:28
今年销售费用做了 -10W不就是相当于调增了
郭老师
2022 05/04 15:29
你这个是在汇算清缴之后的吗
你虽然做了销售费用，你也可以调增之前的8万，然后你在今年汇算清缴的时候，这个销售费用10万就要调节。
84784980
2022 05/04 15:35
汇算清缴之前 所以老师 我之前的理解是对的吧 销售费用-110W 相当于调增 我再在扣除类其他调减2W
郭老师
2022 05/04 15:37
对的，是的，是这么做的。
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