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老师，请问22年缴纳21年10月缓缴的增值税如何入账？如何做账才能与税务报表一致。目前2月增值税所需缴纳额账面比报表少
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你好，借应交税费应交增值税，转出未交增值税，贷应交税费未交增值税，只做一个简短的就可以的，没有缴纳的不用做缴纳的分录。
2022 05/04 14:54
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老师，我们目前本年缴纳的增值税额比去年缴纳的少很多，但是税负率是在正常范围，这个还会有税务问题吗？
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我们是一般纳税人公司，21年10月份缴纳增值税600元，22年6月份发现申报错误，更正申报表，多缴纳200元退税后会计分录怎么做？
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老师你好!我账上增值税额比报表的少0.03.因为缴增值税是按报表缴的，我做账按发票入增值税额，系统报表都是四舍五入的所以我这边就比系统少增值税!那我应该怎么调整我这边账上少的增值税？
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您好，22年的2月份去税务局调整了21年九月份和十月份的增值税报表，因为税务认为我们9月和10月的发票税率开错了，由6%开成了简易征收的3%税率，所以修改增值税报表。修改之后，相当于销售额增加了，之前的3%收入都改为了6%，对9月10月缴纳过的简易征收未进项抵扣的增值税要退款。因为公司有进项留抵，都可以抵扣了。那么修改完增值税报表之后，第一现在21年的汇算清缴和年度报表我如何去修改？第二22的账如何去做分录处理这个事情？
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22年3月更正21年5月少申报的增值税？需要把之前的申报表都重新更正申报吗？若不更正之前的财务报表申报表，电子税务局里的增值税收入和我们的利润表收入就不一致？
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