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返上个月的销售返点，借 未分配利润（负数）贷 主营业务收入（负数） 借 管理费用（返点）贷 银行存款 这么做可以吗？
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你好，你们单位是销售方的吗？
发票怎么开的？
2022 05/04 15:28
84785039 
2022 05/04 15:33
是的 这个是我们内账的 不涉及开票问题
郭老师 
2022 05/04 15:37
你们单位是支付出去钱了吗
郭老师
2022 05/04 15:37
第一个分录和第二个分录重复了。
84785039
2022 05/04 15:40
是的 支付出去 我们是返了别人点之后相应的也要扣除业务员业绩 所以第一个我想把主营业务收入减下来，但是应收账款会出现一个负数 所以我想把他借方放入未分配利润
84785039
2022 05/04 15:40
第二个分录是我们本月支付出去的钱
84785039
2022 05/04 15:40
上个月实际客户已经全款支付给我们了
郭老师
2022 05/04 15:54
借应收账款贷银行存款不就可以了
84785039
2022 05/04 16:23
但是主营业务收入对不上 我们要扣减这个收入这个收入是销售的业绩
84785039
2022 05/04 16:24
这个是内账 不是外账
84785039
2022 05/04 16:24
要是直接那样我们主营业务抠不下来
郭老师
2022 05/04 16:37
借应收账款负数
贷主营业务收入负数
借应收账款
贷银行存款
84785039
2022 05/04 17:52
那这个给的返点不计入费用吗？
郭老师
2022 05/04 17:55
你们已经冲减了收入，你在做费用的话，你这不是双向减少
84785039
2022 05/04 18:23
就是出现了双向减少了
84785039
2022 05/04 18:24
那怎么合理提现这个返点的费用呢？
郭老师
2022 05/04 18:40
减少你的收入或者是增加你的费用都可以的，但是不能同时。
84785039
2022 05/04 18:51
好的 谢谢老师
郭老师
2022 05/04 19:16
不用客气
劳动节快乐
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