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您好，对方开了一张发票是1130，实际上本来只要开1000就好了，银行也付了1000？请问这张发票怎么做账务处理？做营业外收入还是现金折扣？关于现金折扣的话，对于客户账务处理怎么做？因为书本上是只有针对供应商做的财务费用
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你好就按照实际支付的做账就可以！谢谢
2022 05/04 18:14
小雯子老师 
2022 05/04 18:15
你要做只能做营业外收入，这样要多交税
84784963 
2022 05/04 18:17
我现在就是觉得营业外收入不对，想换一种方式避免这种情况，但是现金折扣这个又是相对于卖家自己的情况做的案例解析，我想知道如果是买防，对于现金折扣应该怎么写分录！
小雯子老师
2022 05/04 18:22
买防没懂你的意思，这个对方开多了，按实际的做费用就可以，你想都做进去，因为你这个实际只付了1000这个要和银行付款吻合的！
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