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12月6日购入乙材料500千克，已验收入库，收料单第1802号开出支票支付货款22,500元，材料按实际采购成本转账会计分录
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你好
借：原材料
贷：银行存款
2022 05/04 19:53
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购入乙材料500千克，已验收入库，收料单号2903，开出支票支付货款22000元，以现金支付运杂费500元的会计分录
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5日,开出转账支票支付本日购入甲材料的货款,价税合计11 300元,材料已验收入库。
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蓝天公司12月份发生的各项经济业务如下(假定发出材料及库存商品均按加权平均法计价): (1) 12月1日，收到L公司上月欠款90000元，M公司上月欠款100 000元，存入银行。(2)向N公司购入甲材料1000千克，材料已验收入库，收料单第.1801号，货款63 600元尚未支付，运杂费1400元已用银行支票付讫。材料按实际采购成本转账。 (3) 12月2日，发出甲材料1250千克，领料单第2801号，其中制造A产品用料1000千，其余材料 (4)12月3日，发出乙材料1500千克，领料单第2802号，用于B产品生产。 (5)12月4日，开出支票支付上月应交税金113 000元，应付利润50 000元。 (6) 12月4日，以现金225元支付零星管理费用。 (7)12月5日，开出支票支付上月所欠H公司账款。 (8) 12月5日，支付上月所欠职工工资96 000元。 (9) 12月6日，购入乙材料500千克，已验收入库，收料单第1802号，开出支票支付货款22500元。材料按实际采购成本转账。 (10) 12月6日，售出A产品750件给L公司，货款165000元尚未收
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(4) 20日，购入甲材料60千克，验收入库。用支票支付材料货款3000元390元。
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在购入甲材料1000千克，材料已验收入库，货款63600元尚未收到，运杂费1400元已用银行支票付清。材料按实际采购成本转账。
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