00:10:00
问题已解决
老师，您好！刚到新公司，然后看到账上的长期待摊费用并没有正常摊销，原本应当是按月摊销的。但我看到长期待摊费用-装修费是2017年-2020年并没有摊销，一直在账上挂着。如果我现在补摊销，是不是可以直接做这样的分录,借，利润分配-未分配利润，贷：长期待摊费用-装修费。（是公司内账的，内账的，内账的）
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好同学，你不要这样做，这样太麻烦了，你最好的办法就是你现在从现在开始正常每个月摊销就可以了。
2022 05/05 09:35
84785009 
2022 05/05 10:03
老师，是这样的，他只写了单子有装修费，但是都没有摊过的。那前几年不用摊吗？
李霞老师 
2022 05/05 10:07
你好，前几年没必要摊销了，嗯，而且你这个摊销呀，正常你一开始入账的时候得有发票才可以摊销，你如果说只是单据的话，外账务是不能摊销的。
84785009
2022 05/05 10:11
老师，这个是内账来的。内账的。老板又要求在2022年前摊完的，如果我这么做，不行啊？
李霞老师
2022 05/05 10:17
内账的话，你就直接摊销就可以了，就把原来的都补上。
84785009
2022 05/05 10:23
利润分配-未分配利润，贷：长期待摊费用-装修费。（是公司内账的，内账的，内账的），这样可以吗？如果现在补摊销放在管理费用当中，当月利润就不准了的。
李霞老师
2022 05/05 10:31
你好同学，那样的你不用用这个科目啦，直接借管理费用贷长期待摊费用就可以的。
李霞老师
2022 05/05 10:31
内账的话不要考虑那么复杂的。
李霞老师
2022 05/05 10:31
如果你担心当期的利润不准了的话，那你就用利润分配未分配利润科目，那样做是对的。
84785009
2022 05/05 10:40
好的，那我直接记入管理费用-装修费了。我也不想这么麻烦的。谢谢老师。
李霞老师
2022 05/05 10:47
祝您生活愉快感谢五星
阅读 653
描述你的问题，直接向老师提问
752
意见反馈
