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老师，增值税预缴税款了，增值税申报表怎么填写呢？
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是一般纳税人吗？是异地预缴的，如果是的话，在附表四本期发生额和实际抵扣金额还有主表28栏里面填。
2022 05/05 09:44
84785012 
2022 05/05 09:46
老师，是异地预缴的，老师，前期有预缴增值税留存，本期可以抵吗？我们退税时不符合条件，不知道抵税行不行呢
郭老师 
2022 05/05 09:47
可以的，可以抵扣的
郭老师
2022 05/05 09:47
填写附表四的实际抵扣金额，还有主表28栏就可以。
84785012
2022 05/05 09:48
老师，这个应该怎么填呀，期初余额是预缴的吗？
郭老师
2022 05/05 09:50
本期发生额填写的是这一次预缴的
郭老师
2022 05/05 09:50
你现在看一下主表需要交多少增值税的？
84785012
2022 05/05 09:52
老师，本期发生额是自动带出来的，主表要交的是本期销项14518.48－上期留抵1062.04=13456.44，没有进项
郭老师
2022 05/05 09:54
实际抵扣金额你填写13456.45
84785012
2022 05/05 09:55
老师，期末余额是下期还可以再抵是吗？开票的本期没有进项也可以这样抵吗？
郭老师
2022 05/05 09:58
哦，对的是的，以后可以抵扣的。
84785012
2022 05/05 10:00
好的，谢谢老师
郭老师
2022 05/05 10:03
不用客气，工作愉快
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