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去年4月接账，本年利润科目期初余额未填列，现在也无法重新建账，怎么处理呢？
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你好，那你的提出能平衡吗？
2022 05/05 10:11
84784993 
2022 05/05 10:13
就是现在平衡不了，在做年报的时候才发现主营业务收入跟开票盘不符合，本年利润也只是四月以后的结转了
郭老师 
2022 05/05 10:15
你的期初能平衡吗？
84784993
2022 05/05 10:16
当时不是我建的账，肯定是平衡了才能建账启用啊
郭老师
2022 05/05 10:19
那你看一下他把这个科目放到哪里了，未分配利润里面吗。
84784993
2022 05/05 10:19
开票盘上的金额和账上的主营业务收入对不上，影响大吗？
郭老师
2022 05/05 10:19
这个不好说，因为你的增值税和所得税的收入不一致，有风险的税务局会问起来，要求你们调整。
84784993
2022 05/05 10:21
行吧，我先自己看一下，谢谢
郭老师
2022 05/05 10:23
不用客气，工作愉快，有不明白的可以再问。
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