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问题已解决
多交销项税 需调整至借方的分录
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你好，是红冲了收入吗？
2022 05/05 10:30
84785007 
2022 05/05 10:38
是的，就是收入多做了 对应的销项也多做账了
郭老师 
2022 05/05 10:39
借应收账款负数，
贷主营业务收入、负数
应交税费、应交增值税销项负数
84785007
2022 05/05 10:40
当时做的是借银行存款
贷主营业务收入
应交税费、应交增值税
84785007
2022 05/05 10:41
就不知道怎么冲回这笔收入和销项
郭老师
2022 05/05 10:42
你好，上面的分数写了贷方，负数不就是借方吗？
84785007
2022 05/05 10:48
在20年做了笔收入
借应收账款 A 公司 500
贷主营业务收入 458.72
应交税费、应交增值税销项 41.28
郭老师
2022 05/05 10:49
借应收账款 A 公司 -500
贷主营业务收入 -458.72
应交税费、应交增值税销项 -41.28
郭老师
2022 05/05 10:49
现在做这个分录的。
84785007
2022 05/05 10:51
21年又做一笔收入 不过今额是480
借银行存款480
贷主营业务收入440.36
应交税费、应交增值税39.63
84785007
2022 05/05 10:51
实际我要确认的收入就是458.72
郭老师
2022 05/05 10:52
你好，正常做不耽误就可以的。增值税需要正常申报，按照你的帧数收入加上负数收入合计一块儿。
84785007
2022 05/05 10:54
现在要冲回收入440.36和销项39.63的金额
郭老师
2022 05/05 11:00
借应收A 公司 -500
贷主营业务收入 -458.72
应交税费、应交增值税销项 -41.28
借应收480
贷主营业务收入440.36
应交税费、应交增值税39.63
郭老师
2022 05/05 11:00
看一下你的负数发票和我上面的金额、税额是不是一致，然后正数发票和我上面的正数的金额税额是不是一致。
84785007
2022 05/05 11:07
这笔不应该 再做收入了借银行存款480
贷主营业务收入440.36
应交税费、应交增值税39.63
郭老师
2022 05/05 11:09
你好，都做应收账款，里面的钱并没有收到，不是吗？
郭老师
2022 05/05 11:10
你如果看不懂上面的分录，你把发票截过来，应收账款或者是银行存款，看你实际收到的钱就可以的，你之前收到了钱没有？
84785007
2022 05/05 11:12
就是同一笔收入我确认了两次收入和销项 了 我现在就想冲这两个金额
主营业务收入440.36
应交税费、应交增值税39.63
郭老师
2022 05/05 11:14
你好多做的收入是440.36吗
借应收-480
贷主营业务收入-440.36
应交税费、应交增值税-39.63
郭老师
2022 05/05 11:14
多做的红冲就可以的，不需要重新再开的。
84785007
2022 05/05 11:15
借应收-480
贷主营业务收入-440.36
应交税费、应交增值税-39.63 我当时没做应收账款480 我做的银行存款480
郭老师
2022 05/05 11:17
你好当时多做的银行存款也多了吗？
84785007
2022 05/05 11:18
银行存款没有多做
84785007
2022 05/05 11:19
相当于同一笔收入 我做了应收账款 又做了银行存款
郭老师
2022 05/05 11:19
你好，那你现在冲应收账款不就可以啦。
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