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老师好、对方退货我们开了负数发票，冲了应收，主营业务收入和销项税金，结果现在应收贷方挂了几块钱，我怎么处理啊
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你好同学，可以把它调平，或者暂时转到预收账款里
2022 05/05 12:43
84785004 
2022 05/05 12:45
老师，这个合同100万回了50万，退货开负数开了51万，应收现在是贷方1万，这个具体我怎么做分录
李霞老师 
2022 05/05 12:48
你好，你可以借应收账款贷预收账款。
84785004
2022 05/05 12:50
老师我放到营业外收入行不
李霞老师
2022 05/05 12:51
你好，嗯也是可以的，那就是后期咱就不再管这笔钱了，也是可以的。
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