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老师收到2021年发票用以前年度损益调整科目不会影响今年的资产负债表和利润表，但是好像去年的报表也不会影响，意思是直接汇算清缴调表就可以，报表余额不影响吗？比如去年利润10万，现在汇算调减1万，但是资产负债表的起初还是10万对吗？
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您好
是的 资产负债表的期初数还是不变的
2022 05/05 12:47
bamboo老师 
2022 05/05 12:54
汇算调减1万 请问调的什么？
bamboo老师
2022 05/05 12:55
您说的调减是增加利润 减少成本吧？
bamboo老师
2022 05/05 12:57
减少利润，增加成本 那您这个成本当时是没有入账还是？
bamboo老师
2022 05/05 12:58
那没有入账 现在要补入账的啊 不是光调表的事
bamboo老师
2022 05/05 13:00
补入账啊 您前面都没有入账
请问单位用什么会计准则
bamboo老师
2022 05/05 13:04
不好做到20年了
小企业会计准则还是企业会计准则
bamboo老师
2022 05/05 13:09
借：利润分配-未分配利润
贷：应付账款
bamboo老师
2022 05/05 13:12
是的 做到今年账里面
84784996 
2022 05/05 12:52
那意思报表余额10万就一直往后累积，那如果分红我按10万还是9万？
84784996
2022 05/05 12:53
10万我没那么多利润，9万报表又写着10万，我应该怎么做老师
84784996
2022 05/05 12:55
材料发票
84784996
2022 05/05 12:56
减少利润，增加成本
84784996
2022 05/05 12:58
当时没有入账后面收的发票
84784996
2022 05/05 13:00
汇算调了表，还要调账吗？老师，应该怎么做？
84784996
2022 05/05 13:02
全责发生制，但是他们前期没弄好就没有把账做了，现在收到票才知道，补入账直接做分录到2020年吗？
84784996
2022 05/05 13:05
小企业会计准则
84784996
2022 05/05 13:12
这个分录坐在今年对吗？
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