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老师，增值税申报表进项税额抵扣了销项税额，但是账里没有做处理，期末进项税额和账里的进项税不一致，这样填报可以吗？
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你好，你指的没有处理是什么意思？发票没有来吗？
2022 05/05 13:29
84785021 
2022 05/05 13:36
不是，是个税返还做了，销项税，增值税这样申报对吗？
耿老师 
2022 05/05 14:00
你好，和你税控盘的说据相符吗？相符的话可以
84785021
2022 05/05 14:12
但是我账里要怎么做账，把销项转到进项？
耿老师
2022 05/05 14:31
你好！专到未交增值税的贷方
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