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问题已解决
所得税汇算清缴，填写职工薪酬支出及纳税调整这张表的时候，我账上金额是3500我实际发放也是3500，为什么纳税调整那里也有3500，不应该纳税调整那里是0吗。还是我填错了？
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你好，你的税收金额没有填写。
2022 05/05 14:59
84785034 
2022 05/05 15:06
嗯嗯，发现了，老师我们有贴现手续费，也有利息收入还有支出，请问怎么填
84785034
2022 05/05 15:08
这里有利息收支，有汇兑差额，其他，
郭老师 
2022 05/05 15:09
你好。利息收支在这里面填写利息收入和利息支出的。
郭老师
2022 05/05 15:09
汇兑差异在其他里面。
84785034
2022 05/05 15:12
收到的票据贴现产生的贴现的费用填在汇兑差异里面吗？
郭老师
2022 05/05 15:13
对的是的，是这么做的。
84785034
2022 05/05 15:25
老师您好，就是我们是6月开业的，请问我们在汇算清缴那里填资产总额时，季度平均除以4还是3呢
郭老师
2022 05/05 15:30
除以三就可以的，三个季度的。
84785034
2022 05/05 16:37
老师，您好，在填纳税调整项目表的的时候，本年的销售收入440万，实际发生业务招待费126294元，但是我在填税收金额的时候总是显示黄色，我取的数是销售收入的千分之5
84785034
2022 05/05 16:38
麻烦老师看下，我应该填多少？
郭老师
2022 05/05 16:42
发生额的60%，营业收入的千分之五，哪个小按照哪个来抵扣。
84785034
2022 05/05 16:43
您看下，我是填的小的数，但是一直是黄色的
郭老师
2022 05/05 16:45
2.2万
我算的是这个金额啊。
郭老师
2022 05/05 16:45
这个税收金额你不要填写，让它自动出。
84785034
2022 05/05 16:55
您好，在填基础信息表的时候是选小企业会计准则还是一般企业呢
郭老师
2022 05/05 16:58
看你自己选择的准则，哪一个做账的我们也不知道，
郭老师
2022 05/05 16:58
这个是你备案的吗？如果是备案的话，选择企业会计准则作战。
84785034
2022 05/05 17:01
每次去税局税务上线的时候就会打印一张这个表，没有特地去备案。在汇算清缴那张信息表里面选错了有关系吗
郭老师
2022 05/05 17:02
不清楚选错了有没有关系，能填写正确的尽量的还是填写正确了。
郭老师
2022 05/05 17:03
哪个准则做账，你看一下你利润表表头上面也写着。
84785034
2022 05/05 17:55
好的，谢谢您，非常感谢！！！
郭老师
2022 05/05 17:57
不用客气，工作愉快。
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