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企业所得税年报里面的销售收入和劳务收入填开票金额嘛？含税还是不含税？
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你好，看你账上的金额。开发票不开发票的都包含在里面。
2022 05/05 15:25
郭老师 
2022 05/05 15:25
这里是不含税的金额。
84785023 
2022 05/05 15:57
请问这个表格里面填的职工应酬是负债里面的应付职工薪酬还是管理费用里面的职工应酬？因为两者数据都不一样
郭老师
2022 05/05 15:58
填写应付职工薪酬里面的数据。
84785023
2022 05/05 16:00
根据资产负债表填还是根据明细账填呀？根据明细账的话就有借贷方了，借贷方数据也不一样
郭老师
2022 05/05 16:01
好，根据你的科目余额表来填写，看应付职工薪酬本期借方发生额和贷方发生额合计。
84785023
2022 05/05 16:05
请问根据科目余额表这个怎么填呢？
郭老师
2022 05/05 16:09
好，这个期初余额是几月份的，是去年的吗？
84785023
2022 05/05 16:10
是去年12月的
郭老师
2022 05/05 16:13
也就是你现在给我截图的是年累计的科目余额表是吗？如果是的话，账载金额税收金额实际金额都是填写1800。
84785023
2022 05/05 16:49
老师，这是科目余额表的本年累计，麻烦您帮看看职工应酬支出及纳税调整明细表应该怎么填呀
郭老师
2022 05/05 16:54
你好，你能选择一到12月份的合计吗？
84785023
2022 05/05 16:56
我只从12月开始录入的，因为11月之前是别人做的然后交给我的。然后我根据她给我的科目余额表录的
郭老师
2022 05/05 16:59
你好，一到11月份计提了多少，发放了多少，你知道吗。
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