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问题已解决
您好麻烦帮忙看看是哪里出了问题，看不懂是哪里不平
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您好
请问可以把科目余额表截图我看看吗
2022 05/05 15:26
84785012 
2022 05/05 15:34
附表是 科目余额表，请查看，谢谢老师
bamboo老师 
2022 05/05 15:35
您科目余额表都不平 当然账不能平了
期初 期末都不平
84785012
2022 05/05 16:07
不是很明白。主要是那块问题。因为凭证都是按单据录入的。这是不是意思说 单据入错还是？
bamboo老师
2022 05/05 16:15
您期初的数据都不平 借方贷方
您期初数哪里来的
84785012
2022 05/05 16:21
这个是新建账的。其实数据是按照之前财务给的数据入的。如果现在这样要怎么做调整？
bamboo老师
2022 05/05 16:23
之前财务有没有编制财务报表？
84785012
2022 05/05 16:33
什么东西都没有，就给了 几个数 应付账款 库存 跟现金
bamboo老师
2022 05/05 16:34
那这个账不会平的
期初借方跟贷方都不平 差额您填未分配利润吧
84785012
2022 05/05 16:51
那是怎么算这个数？麻烦告知一下。谢谢
bamboo老师
2022 05/05 16:54
贷方减去借方金额 然后在资产负债表未分配利润 负数填写
84785012
2022 05/05 17:02
910187.68
算的是这个金额， 但是 我负数填写了， 余额表平了，但是负债表不平
bamboo老师
2022 05/05 17:02
未分配利润您填写了吗？资产负债表的
84785012
2022 05/05 17:05
填了。现在变成 负债表 期初平了，但是期末不平
bamboo老师
2022 05/05 17:06
期末也是错的 一样要调整啊
84785012
2022 05/05 17:18
。。。老师，请问能说的简单点，直接说明答案吗，我感觉我为了一个数字，这边来回这样问，还要猜您的意思，感觉真的都在浪费大家的时间。
如果我这边是清楚的，就不会在这边提问 。
这样来回问，真得沟通成本很高。
bamboo老师
2022 05/05 17:58
期末未分配利润填-867864.15
其实要我说答案很简单我也不是不能直接填 但是我自己觉得 能自己学习怎么调整是最好 下次遇到自己可以调 不需要再咨询 根据您要求 您就按我的数据填吧
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