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本月收到进项49万，全都认证了，然后销项43万，怎么做账呢？
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你好，是需要做进项税额，销项税额的结转分录吗？
2022 05/05 15:42
84785022 
2022 05/05 15:47
是的呢老师
邹老师 
2022 05/05 15:50
你好
借：应交税费—应交增值税（销项税额）43万，
应交税费—应交增值税（转出未交增值税）6万
贷：应交税费—应交增值税（进项税额）49万
84785022
2022 05/05 15:55
我用了待认证的科目有影响不
邹老师
2022 05/05 15:55
你好，发票是没有认证吗？
84785022
2022 05/05 16:06
都认证了。只是认证之前用的待认证看题
邹老师
2022 05/05 16:08
你好，那分录就是
借：应交税费—应交增值税（销项税额）43万，
应交税费—应交增值税（转出未交增值税）6万
贷：应交税费—应交增值税（进项税额）49万
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785022
2022 05/05 16:14
没有。只是不明白这个6万算留底了是么？
邹老师
2022 05/05 16:15
你好，是的，6万是期末留抵税额
84785022
2022 05/05 20:18
老师那下一期的结转增值税的分录又怎么做呢？
邹老师
2022 05/05 20:19
你好，下一期的销项税额，进项税额分别是多少呢？
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