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你好， 我是一次报销费用，其中有购买投影仪3298.5，幕布247.98。油费，餐费，请问怎么做会计分录，投影仪是要折旧的吧？
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你好，这个油费、餐费是什么业务的？投影仪做到固定资产里面需要折旧的
这个幕布拿来办公的嘛。
2022 05/05 16:03
84785016 
2022 05/05 16:09
油费是业务需要，餐费是招待费，投影仪和幕布都是拿来办公开会用的
这些费用一笔支付了，就不知道怎么做账目处理
郭老师 
2022 05/05 16:12
除非是单位有车吗？如果单位有车的做到管理费用汽车费。
郭老师
2022 05/05 16:12
餐饮费的是招待费借销售费用，招待费贷银行存款。
84785016
2022 05/05 16:17
个人的车加油，每个月公司有油费报销，公司名下没有油费
我是一笔付了这些费用 ， 你的意思是我可以分开做分录？
分开我会做，就是一笔报销了费用 ，分开是不是就对不上银行的金额了
郭老师
2022 05/05 16:20
你好，分开来做账的，根据业务来做，看具体的什么业务，单位没有车的，个人的车得有租赁关系，而且有租赁发票才可以做，没有的不可以。
84785016
2022 05/05 16:22
分开来做和银行的金额对不上怎么办
没有租凭然后我已经报销了 怎么办呢？
郭老师
2022 05/05 16:26
好，为什么对不上？你哪一笔业务没有对上？
郭老师
2022 05/05 16:26
发票的正常做账可以的，汇算清缴调增就是了。
郭老师
2022 05/05 16:26
没有发票的，正常做账，汇算、清缴、调增就可以的。
84785016
2022 05/05 16:40
因为我投影仪，3千多，油费还有招待费也是一千多 一共5千多 银行转账一笔给报销人了
怎么账目处理我还是不太明白不好意思，麻烦老师
84785016
2022 05/05 16:41
油费可以用油补吗给报销吗？
郭老师
2022 05/05 16:42
借固定资产贷其他应付款3000
借销售费用，招待费贷其他应付款1000多
借其他应付款5000多，贷银行存款。
郭老师
2022 05/05 16:43
能说一下哪里不一致，什么原因不一致？
84785016
2022 05/05 16:55
这个是要做两张凭证还是一张，有点糊涂了
郭老师
2022 05/05 16:57
你好，一张两张都可以的。
郭老师
2022 05/05 16:57
你管他几张，最后合计起来一致不就可以啦。
84785016
2022 05/05 17:07
噢 好的
二级科目要设吗？
郭老师
2022 05/05 17:22
二级科目需要写的。
84785016
2022 05/05 17:22
做一张这样金额不平啊
郭老师
2022 05/05 17:25
嗯，你能截图看一下你的凭证吗？
84785016
2022 05/05 17:39
如果这样做就不平了
郭老师
2022 05/05 17:42
第二个分录的金额是5017.76
其他应付款没有余额了。
84785016
2022 05/05 18:02
这样的？有点不懂 老师救救我
郭老师
2022 05/05 18:07
这个分录是正确的，你为什么要把上面的金额划掉？
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