00:10:00
问题已解决
小规模企业，季度报税，税费用计提嘛？比如印花税(按次申报)公会经费，垃圾处理费，增值税，企业所得税
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，需要计提的，工费经费呀，所得税呀。
2022 05/05 16:26
李霞老师 
2022 05/05 16:26
印花税的话不需要提前计提的，直接借，税金及附加印花税，贷银行存款就可以的。
李霞老师
2022 05/05 16:27
这个垃圾处理费的话，直接借管理费用，其他贷银行存款也不需要集体的。
84785044 
2022 05/05 16:30
但是我是季度报税，比如7月报4-6的税，那我计提是在哪个月计提啊？
李霞老师
2022 05/05 16:33
你好，你要计提在六月份。
84785044
2022 05/05 16:36
那这些税费，还得自己算啊？算完计提，那要是7月报税的时候，跟自己6月计提的时候。有差异可以吗？
李霞老师
2022 05/05 16:38
你好，你你可以正常先把那个增值税申报完，你再结转报表就可以了，这样你增值税附加税不就确定了，印花税的话，你自己直接确定好就可以的，或者你报完再做账也是可以的。
84785044
2022 05/05 16:42
不是出完报表才能报税嘛？那企业所得税也得自己算，计提啊？万一跟报税交的不一样怎么办啊？
李霞老师
2022 05/05 16:45
你好同学，你说的是个标准流程，我跟你说的是灵活运用。
李霞老师
2022 05/05 16:46
没事儿不一样的话，你就去反冲就可以呀。
李霞老师
2022 05/05 16:46
再说，你应该也不是说每个月都会交所得税吧？
84785044
2022 05/05 16:53
我是季度报企业所得税，这个我计提的时候应该怎么算啊？
李霞老师
2022 05/05 16:57
你季度的话，咱就看那个季度的那个财务报表就可以的。看那个利润表儿，然后自己算也是可以的。
84785044
2022 05/05 17:06
老师，财务报表都出来了，不就是报表出完了吗！那还怎么计提税啊？
李霞老师
2022 05/05 17:12
我的意思你可以看你财务软件上的利润表呀。我是让你看你财务软件上的利润表。因为你财务软件上的表出来以后，你看看需要交多少税，你在反结账，回去再去具体完凭证，再重新生成报表就可以了，你是可以操纵的。
阅读 133
描述你的问题，直接向老师提问
182
意见反馈
