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老师，海南工厂上缴工会会费给股份公司会计分录该怎么做，入什么会计科目。
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你好，你好，为啥会交给其他公司呢？
2022 05/05 16:33
84785003 
2022 05/06 09:05
你好，老师，我们是上缴给我们的上缴单位，应该入什么会计科目呢？
玲老师 
2022 05/06 09:13
你好 对方代交是吧 借管理费用工会经费，贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬 ，贷其他应付款
借其他应付款
贷银行存款
84785003
2022 05/06 09:48
老师好，不是代缴是我们像总公司上级工会缴纳一定比例的工会经费。我看工会的支出科目里有其他支出，不知道能不能放进这个会计科目呢？
玲老师
2022 05/06 09:57
你好 记在这里也可以的
84785003
2022 05/06 10:43
老师，这个凭证的会计分录怎么做。我做其他支出，做不了。是不是要增加会计科目呢？
玲老师
2022 05/06 10:51
借 其他支出
贷银行
84785003
2022 05/06 13:25
老师，这个限定和非限定是什么意思呢？工会会费转入的科目是借：银行存款，贷：工会会费 ？谢谢。
玲老师
2022 05/06 13:28
。限定的就是有指定用途的。
84785003
2022 05/06 13:38
那入凭证需要限定还是不限定呢？该入什么会计科目的分录。
玲老师
2022 05/06 13:41
。看您这笔费用的用途是指定用途的，那就用现定。
84785003
2022 05/06 13:43
那分录是不是借：银行存款，贷：工会会费 ？谢谢。
玲老师
2022 05/06 13:44
您好，您是付款方，您应该做这个相反的分录。
84785003
2022 05/06 13:53
老师，我不是付款方，是收款方。那分录是不是借：银行存款，贷：工会会费 ？谢谢。
玲老师
2022 05/06 14:02
您好，那您这样处理是对的。
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