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1月缴纳了上年10-12月份企业所得税，但是12月没有计提
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你好
补计提，借：以前年度损益调整 ，贷：应交税费—企业所得税
缴纳，借：应交税费—企业所得税 ， 贷：银行存款
2022 05/05 16:39
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