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老师 请问 我们公司自买的车辆 之前的进项发票已经抵扣 这次我们找了人去二手车市场卖掉了 但是他开回来的是二手车销售发票 我们公司的账应该怎么处理呢
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你好；你们做 固定资产清理； 比如借固定资产清理 ； 累计折旧贷固定资产 ； 借银行存款贷固定资产清理 ； 应交税费-应交增值税； 结转固定资产清理余额到资产处置损益科目
2022 05/05 16:47
84785023 
2022 05/05 16:47
老师 这个二手车销售发票已经有了还需要我们自己开增值税专用发票吗？
meizi老师 
2022 05/05 16:51
你好； 不用了。 已经有销售发票了。 你直接做分录了。 不用单独开票了
84785023
2022 05/05 16:56
老师这种发票开了就不应开增值税发票了吗
meizi老师
2022 05/05 16:57
你好； 二手车销售发票是二手车市场那边开的 ； 已经给客户了。 你可以不用开了
84785023
2022 05/05 16:59
那我们是不用交增值税了吗？我们购买的时候专票是抵扣了的哟？我没经历过处理车 不知道应该怎么做
meizi老师
2022 05/05 17:02
你好； 要缴纳 ； 你只是不开票出去 ；按照你们销售合同 销售金额 换算成不含税按13%计算缴纳增值税
84785023
2022 05/05 17:02
那能不能把这张发票作废 重新开一张发票呢 ？是不是所有出售车辆都是开这种发票呀？
meizi老师
2022 05/05 17:03
你好； 你说的那个发票作废 ？ 二手车发票吗？ 你自己是作废不了的 ；要找二手车市场去处理
84785023
2022 05/05 17:04
是的 这个销售金额是这个代办的人 随便填的 还能不能改？我们按照销售金额申报增值税的吧
84785023
2022 05/05 17:04
老师 是不是所有的车辆出售都是开具这种发票呢
meizi老师
2022 05/05 17:05
你好； 按照你们自己销售金额来报税哈 ； 是的。 可以 你们自己开票出去 或者是找二手车市场开
84785023
2022 05/05 17:06
老师 意思是这个发票是符合要求的对吧？我们也可以去谈 看能不能重新开发票吗？
meizi老师
2022 05/05 17:08
你好； 1.是的 2. 可以重新开票 ； 必须要按真实金额开。 对的
84785023
2022 05/05 17:10
老师 是不是直接在发票开具的当月做增值税申报呢？具体是怎么申报呀？
meizi老师
2022 05/05 17:11
你好； 比如你4月开了。 5月就得报税的 ； 在销售货物 13%栏次里面去报
84785023
2022 05/05 17:12
老师 这样就不用我们自己开增值税专用发票了吧
meizi老师
2022 05/05 17:12
你好； 是的。 但是你 要据实来报你的销售金额 ； 别少报了就行
84785023
2022 05/05 17:13
好的 我们并没有收到这么多钱 这个代办的弄的金额不对
meizi老师
2022 05/05 17:15
你好 ； 那你就按照你真实的金额来开票 ； 你要注意下 合同与你发票要保证一致； 避免有风险哈
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