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4月计提的社保和实际缴费的有差额，多计提的冲回，少计提的补提，具体怎么做分录？是做到5月吗？需要冲红嘛？
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你好
多计提的冲回，借：应付职工薪酬—社保，贷：管理费用等科目
少计提的补提，借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬—社保
2022 05/05 17:23
84785000 
2022 05/05 17:27
那是做到5月吗？4月都结账了
邹老师 
2022 05/05 17:27
你好，4月都结账了，就只能在5月份补做入账处理 了
84785000
2022 05/05 17:46
需要红字处理嘛？
邹老师
2022 05/05 17:46
你好
多计提的冲回，借：应付职工薪酬—社保，贷：管理费用等科目
少计提的补提，借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬—社保
上述分录都是蓝字金额，如果是红字我会特别说明的
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