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老师上个月企业也一张发票符合软件产品即征即退，这个月报完税后申请入库减免退税，申请表填完后到了税票信息查询，没有数据出来这个怎么回事？
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你好，你们既征即退备案了吗？
2022 05/05 17:56
84785040 
2022 05/05 17:58
备案了，是不是增值税申报附列（1）的第六行我要填数据？
耿老师 
2022 05/05 18:14
你好， 主表上你填写了吗？即征即退
84785040
2022 05/06 09:26
老师，如果主表填了即征即退的数据，期末留抵和我的账对不上
耿老师
2022 05/06 10:55
你好！主表上没有即征即退的话，你是没法申请退税的
84785040
2022 05/06 10:57
那我填了附表一，主表上即征即退税额是262.3。但是纳税申报表留抵是13365.63，我账务上的留抵是13365.63-262.3，账务上我要怎么调整会计分录？
耿老师
2022 05/06 11:51
你好，即征即退不能抵扣，抵扣了就没有即征即退了
84785040
2022 05/06 11:59
我知道了，262.3是要交的增值税。我期末计提这个增值税的会计分录怎么做？借：应交税费-销项17161.48 贷：应交税费-进项 16899.18 应交税费-未交增值税262.3 这么处理可以吗？
耿老师
2022 05/06 12:45
你好！是的，可以这样处理的，把进项税和销项税都转到未交增值税就可以
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