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问题已解决
老师您好 上个月收到了专票，并在增值税确认平台作了抵扣，这个月需要作废此发票，那我已抵扣的该怎么处理呢？
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同学，你好
你需要开具红字信息表，销售方开具红字发票
2022 05/05 19:01
84784962 
2022 05/05 19:03
这个已经操作了，那我之前在平台上抵扣的怎么办？
小菲老师 
2022 05/05 19:04
同学，你好
申报的时候，进项税额转出
84784962
2022 05/05 19:05
勾选的那个平台之前勾选了，那开的红字能勾选吗？
小菲老师
2022 05/05 19:19
同学，你好
不行，开了红字之后，就不能勾选
84784962
2022 05/05 19:27
老师是这样的 我们公司进项税额是不能抵扣的，要做转出，我4月份做了这笔借：应交税费-应交增值税 10 贷：应交税费-进项税额转出 10；现在5月份这个专用发票需要红冲；借：应交税费 -10 贷：进项税额转出 -10；但是我五月份红字没法勾选，这样的话我五月份勾选平台的进项税额和帐里的进项税额就对不上了，这可怎么办呢
小菲老师
2022 05/05 19:45
同学，你好
红字不用勾选
84784962
2022 05/05 19:48
那我五月份帐里的进项税和勾线平台的进项税金额就对不上了 老师 咋整
小菲老师
2022 05/05 19:49
同学，你好
就差个进项税额转出，这是对的
84784962
2022 05/05 20:01
我们公司进项税本来就不能抵扣 老师
小菲老师
2022 05/05 20:03
同学，你好
不能抵扣，你直接勾选不抵扣勾选就可以了
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