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请问老师员工报销的餐费可以计入项目费用里面的间接费用，就是确认为主营业务成本？因为是消防公司，主要产生的费用都是餐费，一年下来金额大概有几十万，收入就二百万。这种情况餐费确认为项目成本可以？
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你好，这个餐费都是用来干什么啦？
2022 05/05 19:23
84784950 
2022 05/05 19:52
就是请人吃饭用来拓展业务的啊
李霞老师 
2022 05/05 19:57
你好同学，正常你这种记到销售费用，业务招待费比较好。
84784950
2022 05/05 20:00
不能计入工程施工-间接费用里面？因为主要是用来维护项目的？
全部计入业务招待费那不是在汇算清缴时会调增，会多交所得税
李霞老师
2022 05/05 20:01
因为你的目的是用来招待客户的，然后用来拓展客户的，所以它不能算是间接。你要觉得真的很缺费用发票的话，那你可以部分记入。
84784950
2022 05/05 20:14
因为这些餐费都是用在项目上的，为什么不能确认为项目的费用呢？
李霞老师
2022 05/05 20:16
你好同学，我是觉得这些费用全都用到项目上，我是感觉他也是为了拉客户才才产生的呀。如果说你认为是比较合理的，你可以先寄到工程施工，间接费用里面去的。
84784950
2022 05/05 23:03
老师
如果这个产生的工程施工-间接费用金额比较大，税局查账会有问题？
李霞老师
2022 05/06 07:59
我觉得会有影响的，因为你想咱开的这些发票，税务局系统里都是能显示的。
84784950
2022 05/06 08:16
老师有没有更合理应该计入那个科目？然后所得税汇算清缴又不需要调增缴税的呢？主要又有利润，然后计入业务招待费又需要调增缴纳所得税。
麻烦老师推荐一下计入那个科目，就是员工报销的餐费。
李霞老师
2022 05/06 08:31
你好，我刚跟你说，咱无论记到哪个科目里，税务局后台它都是以你的发票来看的，就是税务局看到的不是咱的凭证，也不是咱记到哪个科目了，他是以咱的发票为识别的。
84784950
2022 05/06 09:09
识别什么呢？
就是说我无论计入工程施工-间接费用还是业务招待费，都不会有很大问题是吧？
84784950
2022 05/06 09:09
识别什么呢？
就是说我无论计入工程施工-间接费用还是业务招待费，都不会有很大问题是吧？
李霞老师
2022 05/06 09:14
你好，我的意思啊，他既然是个餐费发票，税务局一般会认为他就是得往业务招待费那个方面靠。
84784950
2022 05/06 09:17
关键餐费全部做成业务招待费要调增很多哦？那我们的交很多的税，本来实际没有什么利润，虽然账务上利润很高，实际发生的票也就是餐费，人工费。
李霞老师
2022 05/06 09:21
你好同学，每个公司都会面临这种问题的。
84784950
2022 05/06 09:33
老师能给我一个更好的办法，更好的处理方式，然后更好的账务处理及合理避税的方法?
李霞老师
2022 05/06 09:38
你好同学，所以我跟你说，你一部分寄到工程施工里面，一部分寄到那个业务招待费里面，你可以多往工程施工里寄一部分。
84784950
2022 05/06 09:58
就是不要全部都计入工程施工里面？还是计入少部分业务招待费？
非常感谢老师的耐心解答
李霞老师
2022 05/06 10:12
对的，祝您开心。同学
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