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三月份扣税的时候调的二月份的报表，二月的红字信息表在三月的时候做废了，导致进项税额转出多了，三叶扣税的时候直接抵了，分录怎么做呢？
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您好
请问二月份的时候分录怎么写的
2022 05/05 20:08
84784994 
2022 05/06 09:32
用红字信息表做的凭证，借库存商品负，贷方，进项税额转出应付账款
84784994
2022 05/06 09:32
应付账款负数
bamboo老师 
2022 05/06 09:36
这个是销售退货 进项税额少了
然后三个月又作废了
把这个分录再写蓝字
84784994
2022 05/06 09:42
问题是二月已经把这个，税款已经缴纳，包含这个钱的，也牵涉到附加税的金额高了，然后去大厅改的报表，不就造成了有留底的税了吗？附加税的退的那一点，我怎么做分录
bamboo老师
2022 05/06 09:43
附加税的退的那一点 做计提附加税跟缴纳相同的分录就好了
84784994
2022 05/06 09:44
能说一下具体的分录吗？
bamboo老师
2022 05/06 09:45
借：税金及附加-附加税 借方红字
贷：应交税费-附加税 贷方红字
借：应交税费-附加税 借方红字
借：银行存款 借方蓝字
84784994
2022 05/06 09:47
好的，十分感谢您
bamboo老师
2022 05/06 09:49
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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