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我计提工资时就是借:管理费用/工程施工 贷:应付职工薪酬，直接做:借:管理费用_社保. 其他应收款_社保个人 贷:银行存款 这样可以吗老师
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严格来说不可以的，社保需要计提
必须通过应付职工薪酬
2022 05/05 20:47
郭老师 
2022 05/05 20:48
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
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