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@郭老师你好，能问一下，成本暂估20万，当时做的分录：借主营业务成本20万，贷应付帐款-暂估，汇算清缴前没有发票，依然挂帐，汇算清缴时 调增20万，直接调增后，是否需要做分录，把前面这笔暂估红冲掉呢（借利润分配-未分配利润 -20万，贷应付帐款-暂估 -20万）
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如果这个业务是虚增的，需要红冲借应付账款贷利润分配，未分配利润20万需要红冲的。
2022 05/05 21:00
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