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老师上个月月底填的报销单，但是没付款现在才付款，我要做到上个月吗？还是这个月，分录应该哪样做
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这个月可以的，借方的话就是费用，贷方的话就是银行存款或库存现金。
2022 05/06 10:04
84785002 
2022 05/06 10:13
就不放在上个月底了是吧？，单据上写的上个月的日期也没关系吧
84785002
2022 05/06 10:16
假如是写在上个人月的话分录是哪样做，是计提吗
李霞老师 
2022 05/06 10:17
您好同学，您可以借费用贷，其他应付款也是可以的，如果说在上个月做凭证的话。
84785002
2022 05/06 10:24
哦哦两种方法都可以是吧？
李霞老师
2022 05/06 10:30
对，这两种方法都是可以的。
84785002
2022 05/06 10:43
我是新手小白，在一家新公司做，然后也没人带，我月初主要要做哪些事情，
李霞老师
2022 05/06 10:46
月初的话，你需要把税盘上报汇总，然后再做账报税，然后再清卡，大体就是这么个流程。
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