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管理费用出现一笔贷方数22224.63，但是科目余额表与利润表相差11624.63。二者不一致还差10600是什么原因？明细账里有一笔运费就是记入贷方，金额就是相差11624.63
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你好； 你贷方了会导致你们有无法取数据的情况。 你调整下分录。 做借方负数去
2022 05/06 10:30
84784951 
2022 05/06 10:33
改了借方负数也是对不上
meizi老师 
2022 05/06 10:38
你好； 不应该的； 除非你 还有其他的金额 做贷方去了。 你损益科目结转了吗
84784951
2022 05/06 11:12
我已筛选贷方所有金额只有一个数22224.63，借方也无负数，相差10600不知道往哪找了，结转损益少了22224.63，但此数与利润表相差数还是对不上
meizi老师
2022 05/06 11:18
你好 ； 你就把你明细账 和科目余额表 与你报表核对 ；账实；帐表核对下
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