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老师，我们单位20年占用了别人的资金，然后一直没有开票，挂的往来，最近人家单位给我们开了20年、21年、22年的利息发票，那这个我们要怎么做账
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你好； 那你们就做账 ：20-21年的做 借以前年度损益调整- 利息支出贷 银行存款 ； 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整 ； 22年的正常做 ：借财务费用 贷 银行存款
2022 05/06 10:42
84784966 
2022 05/06 10:43
利息已经付过了，挂的往来
84784966
2022 05/06 10:45
那我们做21年汇算清缴时可以调整吗
84784966
2022 05/06 10:45
这个可以税前扣除不
meizi老师 
2022 05/06 10:54
你好； 可以的； 你可以 补做账取得发票可以税前扣除的
84784966
2022 05/06 10:57
那我现在做账就是把你上面发的银行存款换成往来科目，那我之前没做账，汇算清缴怎么做呢
84784966
2022 05/06 10:58
我做21年的汇算清缴时20年的那部分也可以做到21年汇算清缴里面吗，还是只能做21年的金额
meizi老师
2022 05/06 11:04
你好； 是的。 就得看你之前挂了那些了。 是的。 .21年一起计入21年汇算里面去 ； 20年的到时还需要去改20年年报的
84784966
2022 05/06 11:07
那我20年的不税前扣除用了，就不用调年报了吧，调年报还得去税务局改
meizi老师
2022 05/06 11:15
你好 ； 是的 。如果你不想税前扣除就不用去处理了。 把21年年报去处理。 是的
84784966
2022 05/06 11:16
懂了，谢谢老师
meizi老师
2022 05/06 11:19
不客气的。帮到你就好；满意请给予评价
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