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问题已解决
老师，请教一下，这个凭证是2021年的，现在2022我才发现贷方应交销项税金额少记了0.11，收入多记0.11，借方是对的，现在要怎么更改？
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借利润分配未分配利润，贷应交税费、应交增值税销项税额，这是小企业会计准则的做法。
2022 05/06 11:43
84785041 
2022 05/06 11:53
那还有其他做法呢老师
李霞老师 
2022 05/06 11:56
你好，就是这样做的，而且你这个也不适合别的做法。
84785041
2022 05/06 11:57
好的，谢谢老师
李霞老师
2022 05/06 12:03
祝您生活愉快感谢五星
84785041
2022 05/06 12:08
老师，借方是不是要用红字，不然报表不对额
李霞老师
2022 05/06 12:12
可以的，只要最终做对了就行，红字也是可以的。
84785041
2022 05/06 12:16
不对，利润表和负债表数字就是差0.11，为啥嘞老师
84785041
2022 05/06 12:17
可以用本年利润来代替么
李霞老师
2022 05/06 12:19
你好，利润表和负债表哪里差呀？您说的。
84785041
2022 05/06 12:22
利润表金额和负债表不一致
84785041
2022 05/06 12:25
我的期间损益结转是用的本年利润，可以把未分配利润换成本年利润吗
李霞老师
2022 05/06 12:26
正常应该是一开始你结转到本年利润里面，到年底的话，把本年利润里面的金额结转到利润分配未分配利润里面。
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