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老师 我21年暂估了成本但是在22年4月取得了发票，我是当月直接冲减暂估成本然后做账还是把22年4月取得的发票放在21年去反结账入账呢
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你好同学，如果金额一样的话，你直接把发票付到2021年的那个凭证上就可以的。
2022 05/06 11:50
84784978 
2022 05/06 12:04
金额不一致呢
李霞老师 
2022 05/06 12:10
金额不一致的话，你反冲去年的暂估凭证，然后呢，拿着发票今年再重新入账，但是呢，你像主营业务成本那些科目呀，你得用利润分配未分配利润去代替。
84784978
2022 05/06 12:12
好的 谢谢老师
李霞老师
2022 05/06 12:13
祝您生活愉快感谢五星
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