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以前的发票没有入账，怎么办呢
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你好，以前的发票没有入账，需要补做入账处理
2022 05/06 12:57
84784970 
2022 05/06 12:58
就是像这种发票，怎么补做呢
84784970
2022 05/06 12:59
发票日期是昨年的
邹老师 
2022 05/06 12:59
你好
借：以前年度损益调整—某某费用
贷：库存现金等科目
84784970
2022 05/06 13:00
就做这一笔分录吗
邹老师
2022 05/06 13:01
你好
借：以前年度损益调整—某某费用
贷：库存现金等科目
还需要做结转分录
借：利润分配—未分配利润
贷：以前年度损益调整—某某费用
84784970
2022 05/06 13:03
不同费用分开写吗？
邹老师
2022 05/06 13:04
你好，不同的费用，需要设置不同的明细核算
84784970
2022 05/06 13:11
还有些昨年的收据，怎么办呢
邹老师
2022 05/06 13:13
你好，也是补做入账处理啊
84784970
2022 05/06 14:42
老师，小企业会计准则没有以前年度这个科目哒
邹老师
2022 05/06 14:43
你好，是的，是这样的
小企业会计准则没有以前年度这个科目，就直接通过 利润分配—未分配利润 科目核算就是了
84784970
2022 05/06 14:44
借利润分配---未分配利润
贷库存现金
这样吗
邹老师
2022 05/06 14:48
你好，是的，是这样的
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