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老师好，上月销售时，把不含税单价开成了含税价，导致了，成本比收入高，这个月该怎么补救？
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你好，那你的意思是你收入是少确定了，那你这个月还要正常把那个差额开发票，然后确定收入。
2022 05/06 13:46
84785019 
2022 05/06 13:47
是的，收入少确定了，这个月开个差额发票，那么上个月账该怎么做，分录怎么做，请老师指点，谢谢
李霞老师 
2022 05/06 13:49
上个月的话，你就按你开出去的发票确定收入，然后成本的话，你少结转一部分，结转的比收入小一点，然后你这个月再往外开发票，然后再结转一部分成本。
84785019
2022 05/06 13:52
不能把上月一起结转吗？这样算的话，吨位和金额不好算
84785019
2022 05/06 13:56
这样对方公司的价格不一样，他们成本就会底，导致收入高，他们也不会同意吧？有没有其他办法
李霞老师
2022 05/06 13:56
你好，这两个月是在一个季度吗？如果一个季度的话是可以的。
84785019
2022 05/06 13:57
是的，4月开的票，这个月补，就是一个季度
84785019
2022 05/06 13:58
直接结转的话，少确定的收入，可以怎么做分录？
李霞老师
2022 05/06 14:01
您好，您收入的话就按您开票做收入就可以，成本的话，你可以一次性的结转完成。
84785019
2022 05/06 14:05
那成本就高于收入了
李霞老师
2022 05/06 14:10
你好，我的意思你收入不是发生在一个季度吗？你把那个差额开了以后，收入还是小于成本儿吗？如果还是这样的，你就少结转一部分成本。
84785019
2022 05/06 14:11
你好，我现在开票的话，就是5月份了，4月份账结转会高于收入
李霞老师
2022 05/06 14:17
你只要一个季度不高就没事儿的，因为咱现在财务报表的话都是季报。
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