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我现在缴纳了增值税，当时计提的时候做的转出未交增值税的那个分录。还有余额是放着呢还是怎么做呢？？？
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你好，那个转出未交增值税挂账就可以了，不需要调整。
2022 05/06 13:48
84784984 
2022 05/06 13:51
为啥呢，我现在转出未交增值税是3月计提的增值税，这个不用平吗？？？
李霞老师 
2022 05/06 13:55
你好，你计提了以后咱还要做借应交税费，未交增值税贷银行存款就不用再处理了。
84784984
2022 05/06 13:57
我当时做的计提分录是，借，应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税
我缴纳的时候做的分录是：借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款
那这样做下来不是转出未交增值税的余额没有消平吗？我不太明白
李霞老师
2022 05/06 14:01
你好同学，那你想想，那你账上还挂着销项税额和进项税额的那些也没有结转呀。
84784984
2022 05/06 14:04
借：应交税费-应交增值税-销项税额/进项税额
贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，那全部转到这个科目在做什么操作呢？？？还需要在结转吗
李霞老师
2022 05/06 14:08
你好同学，不需要啦，确实不需要啦。
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