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问题已解决
嗯好的老师，还有一个问题不太明白，如果我三月份计提的费用，且在3月份结转了成本，在4月份没有取得发票，后面5月份才收到发票，我什么时候去的发票什么时候冲吗，没有取得发票就按月每个月计提是不是可以 还有，在三月分把计提的费用结转了成本发票收到后如何处理呢：求分录
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同学你好
对的
什么时候去的发票什么时候冲减暂估的
在收到发票的当月原分录负数红冲
然后按照收到的发票来做
2022 05/06 13:53
84784981 
2022 05/06 13:57
嗯嗯 那我计提的时候按专票的不含税金额计提吗还是按含税金额计提
朴老师 
2022 05/06 14:08
同学你好
按照不含税的暂估
84784981
2022 05/06 22:36
可是我什么说的不一样呢 别的老师告诉按含税计提
朴老师
2022 05/07 06:25
同学你好
暂估都是按照不含税的暂估哈
进项税是不暂估的
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