00:10:00
问题已解决
2021汇算清缴时，财务报表、所得税表数据和2021年第四季度财务报表、所得税表数据不一致时，需要更正2021年第四季度财务报表、所得税申报表？因为近期已修改2021-01至2021-12月的数据，还需要更正2021年四个季度的财务报表及所得税报表？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，什么原因产生的差异？
2022 05/06 14:40
84784950 
2022 05/06 14:42
是调整了管理费用的业务招待费和工程施工-间接费用未确认为成本导致了或者有部分账务处理有问题数据有出入，这个需要全部进行更正？还是只需要更正最后一季度的所得税申报表、财务报表呢？
耿老师 
2022 05/06 15:05
你好，不是税会差异产生的吗？
84784950
2022 05/06 15:08
什么意思？
因为觉得一年下来利润没有那么高，然后最后一季度也没有自己核查工程施工-间接费用是否都确认为了成本，然后现在才查出有部分项目成本未确认为成本.老师你看是需要全部重新更正还是什么呢？需要更正的是财务报表和所得税申报表还是什么呢？
耿老师
2022 05/06 15:09
你好，更正四季度报表和年报就可以
84784950
2022 05/06 15:10
第四季度所得税申报表不要更正？
更正后再进行所得税汇算清缴和财务年报申报？
耿老师
2022 05/06 15:16
你好，更正四季度报表和年报就可以
，仔细看看
84784950
2022 05/06 15:17
就是第四季度所得税申报表不需要更正？
直接更正第四季度财务报表后再进行所得税汇算清缴及财务报表年报申报》？
耿老师
2022 05/06 15:19
你好，上面说的是更正四季度申报表，然后再做汇算清缴
阅读 168
描述你的问题，直接向老师提问
249
意见反馈
