00:10:00
问题已解决
老师好，我在做所得税汇算清缴，A105000纳税调整项目明细表中，扣除类项目中有“佣金和手续费支出”。我公司有银行扣的手续费，请问需要将此金额填入“佣金和手续费支出”中？谢谢！
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
公司有银行扣的手续费，不需要将此金额填入“佣金和手续费支出”中
2022 05/06 15:08
84785015 
2022 05/06 15:10
竹子老师，银行扣我们的手续费和这里所指的手续费支出，有什么不同吗？谢谢！
bamboo老师 
2022 05/06 15:12
这个是支付的比如给销售产品公司以外人员的佣金 手续费
84785015
2022 05/06 15:21
噢，明白了，谢谢老师
bamboo老师
2022 05/06 15:22
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
84785015
2022 05/06 16:14
老师，我想请问平常记了费用的，有两个是没有发票的，需要调增吗？
84785015
2022 05/06 16:20
如果需要调整的话，这个调增的数字应该填在哪张表里？哪一栏中呢？谢谢！
bamboo老师
2022 05/06 16:29
需要缴纳调增 填纳税调整项目明细表 扣除类 其他栏次
84785015
2022 05/06 17:27
老师，纳税调整项目明细表调增的都填好了，可是A100000并没有让我交所得税啊，这是为什么呢？谢谢！
bamboo老师
2022 05/06 17:30
可以把您主表截图我看看吗 还有填的纳税调整项目明细表
84785015
2022 05/06 17:33
老师，这个有填表顺序吗？那个A106000企业所得税弥补亏损明细表上 本年度当年境内所得额是利润表上的利润总额，这个对吗？谢谢！
bamboo老师
2022 05/06 17:34
A106000企业所得税弥补亏损明细表上 是系统自动带入的 不需要您填写的
84785015
2022 05/06 17:43
老师，我知道了，A100000表点“数据读取”就可以了，谢谢您！
bamboo老师
2022 05/06 17:43
是的 A100000表点“数据读取”就可以了
84785015
2022 05/06 17:56
是的。老师，风险提示“您单位申报表A102010《一般企业成本支出明细表》第26行“其他营业外支出”为：【29000】元； 2.您单位有“其他营业外支出”，请核实填报是否准确。” 请问这是什么意思啊？谢谢！
84785015
2022 05/06 17:56
29000元是营业外支出，我填到其他里了
bamboo老师
2022 05/06 17:56
您填了营业外支出吗
84785015
2022 05/06 17:57
是的，本来账务处理的时候就是记的营业外支出29000元
bamboo老师
2022 05/06 17:58
那是什么支出有没有纳税调整
84785015
2022 05/06 17:59
老师，我做了纳税调增了
bamboo老师
2022 05/06 17:59
您单位是小微企业吗
阅读 241
描述你的问题，直接向老师提问
725
意见反馈
