00:10:00
问题已解决
你好，我想咨询一下，我去年有一笔主营业务成本，没收到发票，今年5月收到了发票，这个应该怎么调整 我之前做的是借：劳务成本 贷：应付账款 借：主营业务成本 贷：劳务成本
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借应付账款贷劳务成本，
借劳务成本
贷利润分配未分配利润，
然后再做发票的，借劳务成本贷应付账款，
借利润分配未分配利润贷劳务成本
2022 05/06 15:35
阅读 310 温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 阅读 310
描述你的问题，直接向老师提问相关问答
查看更多-
去年的成本发票没收到，今年汇算清缴之前收到发票，账上怎么处理？年初预估成本，借，主营业务成本，贷应付账款？年后做一笔这个负数的凭证，然后再怎么做呢？
139 -
老师，22年有一笔分录多做了，也多结转了，刚刚才发现，那可以在23年调整账务吗，多做的分录是借劳务成本，贷应付账款-某公司，结转劳务成本：借主营业务成本，贷劳务成本
420
-
老师，收到劳务分包发票，可以直接借 主营业务成本 贷 应付账款吧？
157
-
老师 去年暂估了成本 借：主营业务成本 贷：应付账款 今年收到发票应该怎么调账呀 汇算清缴还没有做
225
-
建筑劳务公司暂估劳务成本及收到发票后红冲暂估劳务成本的全部分录是不是
暂估时
借 劳务成本
贷 应付账款-暂估成本
结转
借 主营业务成本
贷劳务成本
汇算清缴前取得发票
先红冲
借 主营业务成本 负数
贷 应付账款-暂估 负数
再按取得发票的金额做分录
借 劳务成本
贷 应付账款-某某
结转
借 主营业务成本
贷 劳务成本
汇算清缴后取得发票 先把当年暂估的成本全部调增？
9088
赶快点击登录
获取专属推荐内容
意见反馈
