00:10:00
问题已解决
收到了供应商开的专票，里面包含了部分预付款的金额，预付款对应的部件还没产成，我该如何账务处理呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 开的是什么发票的 ； 你们名称开了啥
2022 05/06 15:40
84784996 
2022 05/06 15:42
开的铸铁件，没有明细。发票金额一部分是已经到货的，一部分是预付款
meizi老师 
2022 05/06 15:52
你好； 这个发票都不合规哦 ； 你 做借应付账款； 进项税贷银行存款。 先这样挂着
84784996
2022 05/06 16:14
预付款的部分支付时走的应付账款，现在不能再重复做这个分录了吧？
meizi老师
2022 05/06 16:19
你好； 是的 。 就挂着； 后面这个发票还得红冲哈
84784996
2022 05/06 16:22
挂着我应付账款和银行存款就不平了啊？明明就预付了一笔，现在这么处理成预付两笔了
meizi老师
2022 05/06 16:26
你好； 你是专票 ； 你预付账款写不含税金额； 进项税体现； 银行存款是合计金额。怎么会不平
阅读 75
描述你的问题，直接向老师提问
1336
意见反馈
