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业务招待费的账载金额和税收金额怎么填
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你好，收入是多少，业务招待费的发生额是多少呢？
2022 05/06 15:50
84784989 
2022 05/06 16:06
收入是285万 业务招待费是26000元
邹老师 
2022 05/06 16:08
你好
企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出，按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的5‰
发生额的60%=26000*60%=15600，收入的5‰=14250
账载金额填写 26000，税收金额填写14250
84784989
2022 05/06 16:09
老师 为什么我的主表上税率是按照25%的
邹老师
2022 05/06 16:12
你好，这个是默认的
如果符合条件，需要自行填写相应的减免税额
84784989
2022 05/06 16:13
是不是需要填 减免所得税优惠明细表 第一行 符合小型微利企业减免企业所得税
邹老师
2022 05/06 16:15
你好，是的，是这样的
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