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问题已解决
《A100000企业所得税年度纳税申报表（A类）》第26行（减：减免所得税额）【等于】《A107040减免所得税优惠明细表》第33行（合计） 您好老师，这两个表都是自动导入的，好像不能修改，请问怎么修改，提交不了申报
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你好，他两个题是有差异的吗？
2022 05/06 15:59
郭老师 
2022 05/06 15:59
你保存主表示一下的。
84784972 
2022 05/06 16:01
是的，10000表26行是0；107040表33行582.3
郭老师
2022 05/06 16:02
主表保存一下的，你看一下107040这个表格能自己改正过来吧，上午的时候有一个学员来问了他的就可以修改
也是出现了错误
84784972
2022 05/06 16:03
好的，那我把107040这个表也改成0是吧
郭老师
2022 05/06 16:08
对的，是的，是这么做的。
84784972
2022 05/06 16:12
主表的应纳税所得额小于等于300万，第1行“一、符合条件的小型微利企业”金额应等于系统计算金额。您好老师，我把107040表的第一行改成0就出来上面提示，请问是改哪一行
郭老师
2022 05/06 16:13
截图你的主表看一下的。
84784972
2022 05/06 16:29
您好请问是这个吗
郭老师
2022 05/06 16:32
主表能截图下面的吗？应纳税所得额主要看这个。
84784972
2022 05/06 16:35
好的老师，这样子呢
郭老师
2022 05/06 16:38
你好，107040这个表格是不是没有保存，你保存试一下，里面的第一行填写的是对的。
84784972
2022 05/06 16:41
你好老师保存了，点好几次保存了
郭老师
2022 05/06 16:44
看一下主表107040这个表格取数了吗。
84784972
2022 05/06 16:51
你好老师107040表数据读取了
郭老师
2022 05/06 16:52
正确的了，你看下你的应补税款应该就是减免之后的了。
84784972
2022 05/06 16:55
老师，那还要交税吗
郭老师
2022 05/06 16:56
需要的需要交税，你有利润，按利润的2.5%缴纳。
84784972
2022 05/06 16:59
之前1月份交过了58.77，还要再交吗
郭老师
2022 05/06 17:02
你好，那你看一下应补税款是零吗？
郭老师
2022 05/06 17:02
图标上面都有应补税款的，你看一下是零还是需要补税。
84784972
2022 05/06 17:07
老师，是A100000表38行吗金额是528.93要交这么多吗
郭老师
2022 05/06 17:11
你好，截图你的主表要看下面的那一部分，不用看上面。
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