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老师去年暂估成本，现在今年收到发票金额少，应该怎么处理？汇算调增？账呢？
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你好，当时的分录是怎么做的？借主营业务成本贷应付账款吗？
2022 05/06 16:24
84784996 
2022 05/06 16:34
是做的管理费用，应付账款
郭老师 
2022 05/06 16:35
借应付账款贷利润分配未分配利润，
然后再做发票的，借利润分配未分配利润，贷应付账款
84784996
2022 05/06 16:40
这个是做在去年？还是今年
郭老师
2022 05/06 16:46
好，这个分录做到今年。
郭老师
2022 05/06 16:46
今年的不要修改了，不要动。
郭老师
2022 05/06 16:46
刚才打错了，这个分录做到今年
去年的不要修改了，不要动
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