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企业所得税年报应付职工薪酬账载金额填应付职工薪酬借方还是贷方？还有实际发生额填借方还是贷方金额，
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分别是应付职工薪酬贷方发生额合计，
应付职工薪酬借方发生额合计
2022 05/06 16:43
84785036 
2022 05/06 16:45
税收金额呢？填？
郭老师 
2022 05/06 16:46
你好，和实际金额填写一样的。
84785036
2022 05/06 16:47
那这样填了之后，纳税调整金额变成了负数了。
郭老师
2022 05/06 16:47
你好，你计提的和发放的不一致吗？什么原因不一致？
84785036
2022 05/06 16:48
就是计提了还没有发放。这个该怎么填。
郭老师
2022 05/06 16:49
你好，汇算清交之前也发不下去吗？如果是的话需要调增。
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