00:10:00
问题已解决
去年电信发票已回，分录录是这样吗？ 借：管理费用-办公费 贷：其他应付款-其他应付款
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 去年你们没有做费用去吗 ； 你这个是在22年补做这样写分录吗
2022 05/06 16:54
84785035 
2022 05/07 09:09
去年分录是
借：其他应付款-其他应付款
贷：银行存款
回了5个月的发票，是每张发票做一笔分录还是可以一起做一笔分录
meizi老师 
2022 05/07 09:11
你好； 一起做一笔即可 ； 一起累计来做 ：借以前年度损益调整贷其他应付款 ； 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整
84785035
2022 05/07 09:22
去年的分录
借：管理费用-办公费
贷：其他应付款-其他应付款
今年回发票的分录
借以前年度损益调整贷其他应付款 ； 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整
问题：不用做到管理费用里面？
84785035
2022 05/07 09:25
已这版为准
去年的分录
借：其他应付款-其他应付款
贷：银行存款
今年回发票分录
借以前年度损益调整贷其他应付款 ； 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整
问题：管理没有没有呀？
meizi老师
2022 05/07 09:30
你跨年了 没有管理费用了 。 你 要走以前年度损益调整科目去处理 代替了 管理费用
84785035
2022 05/07 09:40
没有贷方吗？
meizi老师
2022 05/07 09:44
上面不是给你做了分录了吗？ 借以前年度损益调整贷其他应付款 ； 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整
阅读 105
描述你的问题，直接向老师提问
163
意见反馈
