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当月交社保次月做账与发工资怎么做分录？
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支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应收 款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担)
、支付社保、公积金 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应收 款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担)贷:银行存款
2022 05/06 17:05
84784978 
2022 05/06 21:41
老师，请问按照这个分录写为啥资产负债表里的应付职工薪酬会有出现负数
玲老师 
2022 05/06 21:46
，一般是因为您没有计提工资。
84784978
2022 05/06 21:48
工资计提了，社保没有计提～社保加入计提结账自动没有
玲老师
2022 05/06 21:57
单位部分的社保需要计提。
84784978
2022 05/06 22:03
好的，谢谢老师
玲老师
2022 05/06 22:16
不客气，祝工作学习愉快
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