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老师请问供应商给我家多开发票了，现在对账发现的，跨年了，之前也都做了抵扣，现在应该怎么处理
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你好； 你开红字信息表转出； 让供应商开红字发票红冲；重新开票给你
2022 05/06 17:27
84784965 
2022 05/06 17:32
我开还是对方开工资呢，跨年也行么
84784965
2022 05/06 17:34
他问可不可以比如现在我们实际需要付给他30万，但是假设之前多给我开了10万，我方也做了进项抵扣，那么他这一次给我开20万我付给他30万是否合规
meizi老师 
2022 05/06 17:37
你好； 可以的。 跨年也可以处理的； 之前我公司跨几年也可以处理的哈
84784965
2022 05/06 17:39
好的，那我上边这个假设可以成立么，如果不红冲的话可以那么操作么会不会有风险。对方问的
84784965
2022 05/06 17:40
是我提交红字信息表，然后由对方供应商来做红冲吧，我只负责提交
84784965
2022 05/06 17:40
两种情况
meizi老师
2022 05/06 17:42
你好； 也会有风险； 会涉及虚开发票 ；你们拿着无法抵扣和税前扣除的
84784965
2022 05/06 17:45
您是说不红冲直接按照差额弥补这之前多开的得金额这一次少开有风险哈，所以正规来说还是要红冲，红冲不会涉及到虚开呗
84784965
2022 05/06 17:45
找出多开的金额的发票冲对应发票呗
meizi老师
2022 05/06 17:49
你好； 是的 。 你们这个本身就是 多开金额 与你实际不一致；就会造成虚开的 是的
84784965
2022 05/06 17:51
好的明白了谢谢老师
meizi老师
2022 05/06 17:53
不客气的 ；帮到你就好； 满意请给予评价
84784965
2022 05/06 17:54
那税务局查账的话会不会有问题啊，提交申请红冲时间久么，如果对方红冲了，我这边账务要怎么处理啊，怎么做
meizi老师
2022 05/06 17:58
你好； 1. 正常转出了 按实际开 ；是没有问题的； 你 先做进项税转出 分录。然后做红冲分录即可
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