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汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表中的账载金额和实际发生额税收金额怎么填，账载金额是1－12月的，实际发生额1－12月的，两个不相等，请问实际发生额是填到1－12月的数据吗？还是填截止到汇算清缴前5月30号前计提并且发放的金额？
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如果去年计提的工资，现在都已经发放了，账载金额、实际发生额、税收金额都是填列1-12月计提的金额
2022 05/06 17:33
84784957 
2022 05/06 17:36
2021年1－12月贷方计提1408924.44，1－12月借方发放了1282513.44。有差额126411.00，在2022年1月的时候发放
辜老师 
2022 05/06 17:38
那你就三列都是填列1408924.44
84784957
2022 05/06 17:41
谢谢老师，还有那个企业所得税弥补亏损表要怎么填呢？2021年发生亏损，哪些空格是必须要填的？可以发照片给老师您看看嘛？
辜老师
2022 05/06 17:41
你季度申报的话，主表会自动出来数据的额
84784957
2022 05/06 17:46
这个是汇算清缴的呢，年度已经亏了，就是不知道这个报表怎么填
辜老师
2022 05/06 17:57
主表那里会填列各个损益科目的发生额的
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