00:10:00
问题已解决
老师你好，公司是小规模的，用金蝶软件做账的，由于以前年度会计把计提累计折旧手输进去，没有通过系统点击计提折旧的，导致现在账面累计折旧和固定资产系统累计折旧不一致，想把之前那笔手输折旧手输冲销，金蝶软件显示累计折旧不能手输，只能通过系统自动生成，请问现在怎么处理账套，谢谢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你这种应该是没办法再通过系统自动生成了，因为你中间有一月份折旧手工录入的，所以你得一直手工录入的。那除非你完全的反结账回去，然后再全部的系统。
2022 05/06 20:42
84784993 
2022 05/06 20:44
很多年前的，不可能去改之前账，有什么解决办法，做分录行不
84784993
2022 05/06 20:45
不是的，只是08年第一次折旧时候才是手输，之后都是自动生成
84784993
2022 05/06 20:45
之前系统可以手输累计折旧这个科目的
李霞老师 
2022 05/06 20:46
你好，没有办法改变的，因为它这个软件的话，它就是这样，嗯，我之前也遇到过。
84784993
2022 05/06 20:49
明细表上面累计折旧和固定资产卡片对不上的，有关系么
李霞老师
2022 05/06 20:51
你好，有关系，都是因为你没有用系统折旧的原因。
84784993
2022 05/06 20:52
可以通过以前年度调整损益调下账么
84784993
2022 05/06 20:54
就是第一次才是手输，后面都是通过系统自动生成的，这样没有办法处理了么，不能通过分录处理下，所以账面和固定资产系统就是相差那一个月数据几百块
李霞老师
2022 05/06 20:54
你好同学，你可以做手工帐调整的，嗯，你先试试吧。
84784993
2022 05/06 20:56
分录怎么做，因为想冲销08年这笔手输的，系统弹出累计折旧不能手输，只能通过固定资产系统进去的
李霞老师
2022 05/06 21:00
您好，您现在不是提示你没法做分录吗。
84784993
2022 05/06 21:01
就是累计折旧输不了，可以通过其它科目调整么
84784993
2022 05/06 21:03
就是累计折旧手输不了，固定资产卡片可以手输增加这几百块么，让累计折旧余额跟账面累计折旧余额一致
李霞老师
2022 05/06 21:09
你好，你卡片应该也是操作不了的。
84784993
2022 05/06 21:09
那怎么做分录处理
李霞老师
2022 05/06 21:15
你好，如果说你账面计提的多，那你现在就不要再做凭证了，如果你上面计提的少的话，你现在就把那个差额，然后按照你以前计提凭证的那个分录正常计提就可以。
84784993
2022 05/06 21:18
累计折旧都不能手输的，怎么计提，系统的一个月只能计提一次的，我是账面多了那笔手输的，系统就少了这笔手输
84784993
2022 05/06 21:21
问题是现在明细账上面累计折旧金额比固定资产系统上累计折旧金额的多了这个手输几百块
84784993
2022 05/06 21:24
这样的话不是会导致虚增了几百块费用了，手输进去
李霞老师
2022 05/06 21:26
你好，那你去反冲当时的凭证，手工做一个凭证借累计折旧，贷。
84784993
2022 05/06 21:34
都跟你说了很多遍了累计折旧手工输入不了的，系统会弹出不能手输累计折旧，
李霞老师
2022 05/06 21:35
你好同学，我刚才就明白了，我刚才回复你，你没法做凭证的，但是你问我分录，我才发的
84784993
2022 05/06 21:36
那现在就没有其他办法解决了么
李霞老师
2022 05/06 21:37
是的同学，要是能手工做凭证啊，这个问题就解决了，但是现在是没有办法去做凭证，所以没办法解决的，他这样其实差个几百块钱，你要不先暂时这样吧。
阅读 219
描述你的问题，直接向老师提问
221
意见反馈
